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嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

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嘉通集團(tuán)崗位廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作手冊(目錄)

發(fā)布日期:2013-08-08 13:53 信息來源:嘉通集團(tuán)
        嘉通集團(tuán)
崗位廉政風(fēng)險防控預(yù)警
 
 
 
中共嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
紀(jì)律檢查委員會匯編
二○一三年五月

目  錄
第一部分  廉政風(fēng)險防控的有關(guān)概念
1、什么是廉政風(fēng)險?┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
2、什么是廉政風(fēng)險點(diǎn)?┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
3、什么是廉政風(fēng)險防控?┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
4、如何確定風(fēng)險等級?┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
5、如何制定防控措施?┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
第二部分  廉政風(fēng)險預(yù)警防控文件
1、關(guān)于在系統(tǒng)開展重要崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)的意見(嘉國資紀(jì)[2009]8號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
2、關(guān)于在嘉通集團(tuán)部分重要崗位試行廉政風(fēng)險評估及采取防控措施的通知(嘉通[2009]69號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
3、關(guān)于在全市推進(jìn)崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作的意見(嘉紀(jì)發(fā)[2009]20號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
4、集團(tuán)公司崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作實(shí)施方案(嘉通黨[2009]34號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
5、關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)深化月活動的通知(嘉紀(jì)發(fā)[2010]18號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
6、關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)“回頭看”的通知(嘉紀(jì)發(fā)[2011]20號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
7、關(guān)于進(jìn)一步深化廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的通知(嘉紀(jì)發(fā)[2012]25號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
第三部分  工作職責(zé)和權(quán)限
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
2、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
3、黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
4、黨委委員、副總經(jīng)理(一)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
5、黨委委員、副總經(jīng)理(二)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
6、黨委委員、副總經(jīng)理(三)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
8、副總經(jīng)理(四)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
9、黨委委員、副總經(jīng)理(五)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
10、黨委委員、副總經(jīng)理(六)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
11、總經(jīng)理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
13、紀(jì)檢監(jiān)事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
15、投資發(fā)展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
16、資本營運(yùn)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
17、安全營運(yùn)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
18、工程技術(shù)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
20、征遷環(huán)保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
21、財務(wù)管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
22、溫泉開發(fā)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
第四部分  工作流程圖
1、文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
2、記錄控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
3、檔案管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
4、管理評審程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
5、培訓(xùn)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
6、辦公用品設(shè)備管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
7、安全生產(chǎn)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
8、工程項目管理大綱編制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
9、招投標(biāo)工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
10、工程征遷和環(huán)保管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
11、合同管理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
12、工程進(jìn)度管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
13、工程變更管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
14、工程質(zhì)量檢查程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
15、工程驗(yàn)收工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
16、不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
17、糾正措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
18、數(shù)據(jù)分析程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
19、預(yù)防措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
20、財務(wù)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
21、內(nèi)部審計程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
第五部分  崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
2、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
3、黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
4、黨委委員、副總經(jīng)理(一)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
5、黨委委員、副總經(jīng)理(二)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
6、黨委委員、副總經(jīng)理(三)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
8、副總經(jīng)理(四)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
9、黨委委員、副總經(jīng)理(五)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
10、黨委委員、副總經(jīng)理(六)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
11、總經(jīng)理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
13、紀(jì)檢監(jiān)事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
15、投資發(fā)展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
16、資本營運(yùn)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
17、安全營運(yùn)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
18、工程技術(shù)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
20、征遷環(huán)保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
21、財務(wù)管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
22、溫泉開發(fā)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
  第六部分  廉政風(fēng)險防控制度
1、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)工程建設(shè)、貨物和服務(wù)采購招標(biāo)投標(biāo)管理辦法(試行)的通知(嘉通[2008]100號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
2、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)工程建設(shè)、貨物和服務(wù)競爭性詢價采購管理辦法(試行)的通知(嘉通[2008]101號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
3、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)公務(wù)用車管理辦法的通知(嘉通[2009]141號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
4、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)干部選拔任用工作暫行辦法的通知(嘉通黨[2010]27號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)5、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)公司工程變更管理辦法的通知(嘉通[2010]104號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
6、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)預(yù)算管理試行辦法(修訂)的通知(嘉通[2010]116號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
7、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)內(nèi)部審計辦法的通知(嘉通[2011]118號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
8、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法的通知(嘉通[2011]126號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
9、關(guān)于印發(fā)嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司合同管理辦法(試行)的通知(嘉通[2011]156號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
10、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)工程質(zhì)量管理辦法的通知(嘉通[2012]76號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
11、關(guān)于印發(fā)嘉通集團(tuán)建設(shè)項目工程竣工決(結(jié))算管理辦法(試行)的通知(嘉通[2012]101號)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(*-*)
 
 
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